Módulos da plataforma
Do ponto da equipe ao pagamento no banco.
Quatro áreas no menu principal (Pontos, Colaboradores, Fornecedores e Clientes) e, no menu do usuário, o Dashboard e a Administração. Todas compartilham as mesmas regras: o ponto, a folha, as tabelas, os pagamentos e as planilhas mostram sempre o mesmo número.
Pontos
O gerente lança entrada e saída por setor e por dia, com o horário previsto já preenchido.
- Atrasos, horas extras e horas pendentes calculados automaticamente
- Faltas justificadas com atestado anexado
- Limite do expediente definido pelo gerente no dia
- Empréstimo de colaboradores entre setores, com aprovação
Colaboradores
Cadastro, remuneração com histórico, painel da folha e geração dos pagamentos da equipe.
- Remuneração com vigência e simulação antes de salvar
- Painel do mês com custos, folha e descontos
- Pagamentos semanal, quinzenal e mensal, com arquivos para o banco, planilha Excel e recibos
- Demissão com aviso prévio trabalhado ou indenizado
Fornecedores
Requisições, pedidos de compra e despesas em um só lugar, até o pagamento no banco.
- Requisições dos setores com aprovação da gestão
- Pedidos de compra com PDF para o fornecedor
- Leitura de boleto ou Pix pela câmera, foto, PDF ou linha digitável
- Pagamento de boletos em lote no padrão CNAB 240
Clientes
Conta corrente de cada cliente, com notas de entrega e adiantamentos.
- Notas calculadas por peso × valor por kg do produto
- Extrato com saldo atualizado
- Cadastro de produtos e de fornecedores do cliente
- Bloqueio de nota com número repetido
Dashboard
Indicadores e gráficos do mês por área, no menu do usuário da Diretoria.
- Colaboradores: folha, custos e descontos
- Fornecedores: despesas pagas, a vencer e vencidas
- Clientes: entregas, peso entregue e saldos
- Pontos: horas extras, atrasos e faltas
Administração
Usuários e perfis de acesso, também no menu do usuário da Diretoria.
- Perfis de Diretoria, Gerência geral e Gerente de setor
- Senha temporária por e-mail no primeiro acesso
- Dados da empresa e conta bancária no Perfil
- Alterações de acesso valem na hora
Compras em Fornecedores
Da requisição ao pagamento, sem perder o rastro.
Dentro de Fornecedores, Requisições, Pedidos de compra e Despesas formam um só caminho: cada pedido carrega o setor que pediu, o fornecedor escolhido e a forma de pagamento até virar despesa.
- RequisiçãoO gerente do setor pede os itens.
- AprovaçãoA gestão aprova e distribui os itens por fornecedor.
- PedidoValores, forma de pagamento, boletos e parcelas.
- EmissãoPDF ao fornecedor e despesas lançadas no vencimento.
- RecebimentoA mercadoria é conferida na chegada.
- Pedidos pagos com boleto só são emitidos depois de conferir o CNPJ do beneficiário e o valor.
- Itens retirados de um pedido viram um novo pedido da mesma requisição, para outro fornecedor.
- Busca por número do pedido, item, setor, fornecedor ou valor.
- Cancelar um pedido emitido cancela as despesas dele, e só a Diretoria pode fazer isso.